Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 2212000580 | 4500012375 | Róbert Ocetník, Pražská 1456/16, Zvolen, 960 01, SK | 43700331 | 250,00 | ||
| 03.02.2012 | 2212000582 | 4500012378 | Róbert Ocetník, Pražská 1456/16, Zvolen, 960 01, SK | 43700331 | 350,00 | ||
| 03.02.2012 | 2212000588 | 4500010963 | Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK | 37174754 | 288,00 | ||
| 03.02.2012 | 2212000621 | 4500012665 | Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK | 35934999 | 2,100,00 | ||
| 03.02.2012 | 2212000623 | 4500012668 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | ||
| 03.02.2012 | 2212000632 | 4500012637 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,693,28 | ||
| 03.02.2012 | 2212000652 | 4500010650 | Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, Bratislava, 821 02, SK | 31402445 | 660,56 | ||
| 03.02.2012 | 2212000654 | 4500012772 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | ||
| 03.02.2012 | 2212000687 | 4500012327 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 6,655,40 | ||
| 03.02.2012 | 2212000690 | 4500011861 | AQUAFLOT spol. s.r.o., Sikárska 8, Nitra, 949 01, SK | 31447422 | 104,00 |