Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 2312000250 | MPV | 30700/KZ-50/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Hnilica Karol, Zvolenská 14, Martin, 036 01, SK | 620424000 | 36,47 | |
| 01.02.2012 | 2312000251 | MPV | 30700/KZ-18/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Dubovec Michal, Pod Stráňou 713/2, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 310619785 | 56,33 | |
| 01.02.2012 | 2312000252 | MPV | 30700/KZ-56/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Zajacová Anna, Háj 152, Háj, 039 01, SK | 495429098 | 36,02 | |
| 01.02.2012 | 2312000253 | MPV | 30700/KZ-16/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Čullý Jozef, Štubnianska 83/3, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 300502805 | 35,64 | |
| 01.02.2012 | 2312000255 | MPV | 30700/KZ-54/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Katričová Alena, Dĺžiny 1457/51, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 7051137907 | 17,24 | |
| 01.02.2012 | 2212000954 | 4500011896 | QESTUS s.r.o., Sklabinská 8, Bratislava, 831 06, SK | 44018363 | 1,511,90 | ||
| 01.02.2012 | 2312000263 | MPV | 30700/KZ-58/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Očkaj Milan, Banská 531/32, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 6806057049 | 35,26 | |
| 01.02.2012 | 2312000265 | MPV | 30700/KZ-68/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Rešetár Milan, SNP 110/5, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 501226249 | 28,74 | |
| 01.02.2012 | 2312000266 | MPV | 30700/KZ-71/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Nemec Eduard, SNP 184/54, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 520712440 | 44,89 | |
| 01.02.2012 | 2312000267 | MPV | 30700/KZ-55/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Očkajová Iveta, Kračiny 193/58, Dolná Štubňa, 039 01, SK | 7251027894 | 5,26 |