Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2024 | 2224008282 | školenie vodičov | 4500240497 | TOMŠA AUTOŠKOLA, s.r.o., Kláštorné nám. 7, Malacky, 901 01, SK | 35978279 | 175,00 | |
| 31.07.2024 | 2224008283 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500240334 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 610,68 |
| 31.07.2024 | 2224008284 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500240862 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 552,88 |
| 31.07.2024 | 2224008285 | eStravenky 7/2024 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 36,187,79 |
| 31.07.2024 | 2224008286 | prekládka prístup.systému | 4500239945 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 602,00 | |
| 31.07.2024 | 2224008287 | výroba pečiatok | 4500240986 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 173,53 | |
| 31.07.2024 | 2224008288 | Nápojové kupóny BA2 | ZM/2024/0026 | 4500241038 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 560,00 |
| 31.07.2024 | 2224008289 | elektroinštalačný materiál | 4500241145 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 986,41 | |
| 31.07.2024 | 2224008290 | servis BL629CR | 4500241029 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 760,00 | |
| 31.07.2024 | 2224008291 | servis BL709XH | 4500240665 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 590,00 |