Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2024 | 2224008083 | kontrola komínov 6/24 | 4500239832 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 445,00 | |
| 26.07.2024 | 2224008084 | oprava rozvádzača | 4500240715 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 600,00 | |
| 26.07.2024 | 2224008085 | Pouličné LED svietidlo | 4500240748 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 456,40 | |
| 26.07.2024 | 2224008086 | Bezpečnostný materiál | 4500240868 | Argentum, s.r.o., Moyzesova 1441, Čadca, 022 01, SK | 36434213 | 207,58 | |
| 26.07.2024 | 2224008087 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500240597 | AVEDA s.r.o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 52722040 | 139,34 | |
| 26.07.2024 | 2224008088 | oprava BT830HG PU | 4500240778 | AUTOSKLO AWS s.r.o., Daxnerova 492/1, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36633534 | 507,54 | |
| 26.07.2024 | 2224008089 | Vypracovanie PD | 4500240119 | Ing.Vladimír Krčmárek, Skalité 1014, Skalité, 023 14, SK | 40136825 | 830,00 | |
| 26.07.2024 | 2224008090 | servis BA587PK | 4500240094 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 3,638,44 | |
| 26.07.2024 | 2224008091 | ND na BA916PK | 4500240484 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 746,00 | |
| 26.07.2024 | 2224008092 | Solárna konzola, regulátor | 4500240054 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 380,00 |