Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | 2324006445 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/07568 | Škoda František, Kostolná 85/16, Švošov, 034 91, SK | 5909206391 | 2,869,34 | |
| 25.07.2024 | 2224008036 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 25.07.2024 | 2224008040 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 586,56 | |
| 25.07.2024 | 2224008048 | Revízia požiar. uzáverov | 4500240241 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 170,00 | |
| 25.07.2024 | 2224008049 | Kontrola hasiacich prístroj. | ZM/2023/0469 | 4500240312 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 515,00 |
| 25.07.2024 | 2224008050 | Oprava BA328NM | 4500240348 | Autodoprava Cuninka, s.r.o., Bernolákova 667/24, Zeleneč, 919 21, SK | 47031972 | 9,830,00 | |
| 25.07.2024 | 2224008051 | OOPP bunda, prilba | 4500240340 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 2,609,50 | |
| 25.07.2024 | 2224008052 | ND na vozidlá | 4500240738 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 987,03 | |
| 25.07.2024 | 2224008053 | Pneumatika Matador | 4500240542 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 9,379,76 | |
| 25.07.2024 | 2224008055 | Oprava potrubia | 4500240165 | Jozef Staňo, Janka Kráľa 1168/36, Partizánske, 958 06, SK | 35255030 | 620,00 |