Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2024 | 2224007821 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500240446 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 2,324,20 | |
| 19.07.2024 | 2224007822 | Náhradné diely | 4500240331 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 608,66 | |
| 19.07.2024 | 2224007823 | Prípravok na renováciu hliníka | 4500240258 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 866,26 | |
| 19.07.2024 | 2224007824 | Náhradné diely | 4500240330 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 3,271,54 | |
| 19.07.2024 | 2224007825 | ND na vozidlá | 4500240396 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 821,40 | |
| 19.07.2024 | 2224007826 | Pracovné odevy | 4500239703 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 3,375,80 | |
| 19.07.2024 | 2224007827 | Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok | ZM/2020/0331 | 4500232370 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 1,129,00 |
| 19.07.2024 | 2224007828 | Odborné prehliadky | ZM/2019/0431 | 4500231890 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 156,00 |
| 19.07.2024 | 2224007829 | ND na vozidlá | 4500240442 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 459,21 | |
| 19.07.2024 | 2224007830 | Prací prášok | ZM/2024/0208 | 4500240338 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 160,77 |