Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.11.2023 2223013429 prezutie vozidiel 4500227467 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 829,70
27.11.2023 2223013430 Autoplášť 4500228466 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 522,00
27.11.2023 2223013431 servis BL329UI 4500229541 AUTOPROFIT,s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca, 022 21, SK 36391603 353,73
27.11.2023 2223013432 Autopotreby 4500229538 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 1,163,00
27.11.2023 2223013433 OOPP 4500227238 LEMI BB s.r.o., Karpatská 4, Banská Bystrica, 974 11, SK 45724148 8,414,05
27.11.2023 2223013434 Pracovné náradie, materiál 4500228980 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK 36698512 834,50
27.11.2023 2223013435 zneškodnenie odpadu 11/2023 ZML/392/2010 4500229896 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 54,08
27.11.2023 2223013436 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0316 4500228018 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 6,048,00
27.11.2023 2223013437 ND na vozidlá 4500228969 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 370,80
27.11.2023 2223013438 OOPP 4500228483 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 658,24