Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.11.2023 2223013519 čistiaci materiál 4500229268 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 81,49
28.11.2023 2223013520 spojovací, stavebný mat. 4500229283 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 220,52
28.11.2023 2223013521 Hydromotor pohonu 4500229288 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 829,89
28.11.2023 2223013522 ND na vozidlá 4500228811 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 948,12
28.11.2023 2223013523 výmena UPS v serverovni ZML/687/2010 4500229357 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,404,07
28.11.2023 2223013524 Elektrospotrebič ET/2023/0013 4500229270 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 54,17
28.11.2023 2223013525 vákuový hrnček s vrchnákom 4500228955 AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK 34112642 371,60
28.11.2023 2223013527 Servis BA290VB 4500229598 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 317,50
27.11.2023 2223013414 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500228813 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 433,79
27.11.2023 2223013416 technický servis IRSD ZM/2019/0087 4500230326 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 473,719,35