Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2024 | 2224005025 | oprava BA709OZ | 4500236718 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 8,317,44 | |
| 17.05.2024 | 2224005026 | Elektródy AED | 4500237027 | Helpo. s.r.o., Nitrianska 1837/5, Piešťany, 921 01, SK | 53123816 | 93,13 | |
| 17.05.2024 | 2224005027 | spojovací, spotrebný materiál | 4500237049 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 124,42 | |
| 17.05.2024 | 2224005028 | ND na vozidlá | 4500237629 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 189,11 | |
| 17.05.2024 | 2224005030 | gumové pásy | 4500237550 | Lipatech SK s. r. o., Dulov 406, Dulov, 018 52, SK | 47867329 | 555,00 | |
| 17.05.2024 | 2224005031 | Odvoz kalu z čističky | 4500237615 | Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK | 40402380 | 979,20 | |
| 17.05.2024 | 2224005032 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500236305 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 796,20 |
| 17.05.2024 | 2224005033 | výbojka | 4500237316 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 995,80 | |
| 17.05.2024 | 2224005034 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500237012 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,190,33 |
| 17.05.2024 | 2224005035 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500237013 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,781,40 |