Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.11.2023 2223013000 prečistenie kanalizačného potrubia 4500228816 PROFI-DEMONT s.r.o., Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK 47145200 832,00
14.11.2023 2223013001 Náhradné diely 4500228840 DETVA Servis, s.r.o., Štúrova 3146, Detva, 962 12, SK 31625258 185,60
14.11.2023 2223013002 asfaltové zálievky ZM/2020/0395 4500224173 INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35939141 1,380,00
14.11.2023 2223013003 Hydromotor pohonu 4500228481 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 276,63
14.11.2023 2223013004 Inteligentná nabíjačka 4500228413 Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK 45665478 15,00
14.11.2023 2223013005 pranie OOPP 10/23 4500227414 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 201,35
14.11.2023 2223013010 jesenná deratizácia GA ZM/2023/0414 4500228694 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 140,36
14.11.2023 2223013007 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 675,03
14.11.2023 2223013011 servis AA881BR 4500228821 GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK 31559093 343,33
14.11.2023 2223013008 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 273,31