Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | 2224003646 | Servis BA054OS | 4500235985 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 63,00 | |
| 15.04.2024 | 2224003648 | akceptácia bank. kariet | ZM/2024/0123 | 4500236064 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 15.04.2024 | 2224003649 | servis SLA kategorie | ZM/2024/0054 | 4500236269 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,791,05 |
| 15.04.2024 | 2224003650 | Auditná správa | ZM/2023/0509 | 4500231032 | Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 41,000,00 |
| 15.04.2024 | 2224003651 | Servis zariadení IT | 4500234859 | DATALAN,a.s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 35810734 | 256,00 | |
| 15.04.2024 | 2224003652 | ND na vozidlá | 4500235842 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 209,30 | |
| 15.04.2024 | 2224003655 | ND na vozidlá | 4500235687 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 307,32 | |
| 15.04.2024 | 2224003656 | ND na vozidlá, autobatéria | 4500235958 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 144,00 | |
| 15.04.2024 | 2224003657 | Údržba vozoviek 03/2024 | ZML/1764/2010 | 4500235547 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 355,08 |
| 15.04.2024 | 2224003658 | Pracovné náradie | 4500236088 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 81,87 |