Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.11.2023 2223012371 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -5,118,63
02.11.2023 2223012372 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -1,085,93
02.11.2023 2223012377 tlaková skúška PHP 4500227827 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 85,50
02.11.2023 2223012378 asfaltový lak 4500228329 PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK 36526606 57,20
02.11.2023 2223012379 Stavebný, hutný materiál 4500228239 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 87,21
02.11.2023 2223012380 spojovací, spotrebný materiál 4500228236 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 146,28
02.11.2023 2223012381 podporné kolečko, ložisko 4500228237 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 36,68
02.11.2023 2223012384 nádrž paliva 4500228310 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 290,50
02.11.2023 2223012385 čistenie strediska parou 4500227087 Rudolf Olšiak, Kúpeľná 882/47, Spišské Podhradie, 053 04, SK 51890640 104,94
02.11.2023 2223012298 servis BL736IR 4500228539 ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK 36805394 46,66