Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 2224003072 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 8,584,00 |
| 02.04.2024 | 2224003073 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,855,50 |
| 02.04.2024 | 2224003074 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 4,400,00 |
| 02.04.2024 | 2224003075 | vyberanie zalomenej skrutky | 4500234756 | Martin Tribulík, Gogoľova 3940/24, Martin, 036 01, SK | 33234892 | 80,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003076 | Pracovné náradie | 4500235318 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 669,27 | |
| 02.04.2024 | 2224003077 | hutný, stavebný materiál | 4500235179 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 866,04 | |
| 02.04.2024 | 2224003078 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500234802 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,302,30 |
| 02.04.2024 | 2224003079 | ND na vozidlá | 4500235307 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 93,53 | |
| 02.04.2024 | 2224003080 | Perlit | 4500235328 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 105,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003082 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Jarovce | ZM/2023/0483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,641,52 |