Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | 2224002868 | servis BT854IA | 4500234892 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 240,21 | |
| 25.03.2024 | 2224002869 | oprava RN-261 | ZML/687/2010 | 4500233259 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,811,37 |
| 25.03.2024 | 2224002870 | servis BA681XU | 4500235110 | AUTO - IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava, 821 07, SK | 17329477 | 2,479,94 | |
| 25.03.2024 | 2224002872 | elektroinštalačný materiál | 4500235120 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 577,15 | |
| 25.03.2024 | 2224002899 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500229911 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,462,00 |
| 25.03.2024 | 2224002900 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500234617 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 301,20 |
| 25.03.2024 | 2224002901 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500234326 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 566,00 |
| 25.03.2024 | 2224002902 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500234607 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 7,050,00 |
| 25.03.2024 | 2224002903 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500234602 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,730,00 |
| 25.03.2024 | 2224002904 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500233813 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 12,270,00 |