Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2024 | 2224002745 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500234259 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 24,295,74 |
| 21.03.2024 | 2224002746 | meranie kvality kompenzácie | 4500233655 | Power Grid, s.r.o., Hviezdoslavova 145/21, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36351334 | 690,00 | |
| 21.03.2024 | 2324002546 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/03821 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 18,51 | |
| 21.03.2024 | 2224002747 | oprava BA816SX | 4500234767 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 4,212,21 | |
| 21.03.2024 | 2224002748 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500234628 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 682,75 |
| 21.03.2024 | 2224002754 | výroba pečiatok | 4500234470 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 186,65 | |
| 21.03.2024 | 2224002755 | zabezp.implement., prevádzky mýta 2/24 | ZM/2014/0461 | 4500235528 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 1,003,697,25 |
| 21.03.2024 | 2224002756 | Pneumatiky | 4500234297 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 8,051,66 | |
| 21.03.2024 | 2224002757 | zdigital. dažď. kanal. D1 a D2 | 4500228607 | PROJVODA s. r. o., Cyprichova 22, Bratislava, 831 54, SK | 44159072 | 3,800,00 | |
| 21.03.2024 | 3024000195 | ochrana majetku 4/24 | 4500229352 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 |