Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 2225010066 | Baktorol | 4500260156 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 651,00 | |
| 30.09.2025 | 2225010067 | Storno poplatok | 4500260551 | Penzión Central Park, s. r. o., Sad SNP 663/18, Žilina, 010 01, SK | 45627762 | 158,00 | |
| 30.09.2025 | 2225010068 | technik PO, BOZP 09/25 | ZML/220/2010 | 4500260392 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 30.09.2025 | 2225010069 | servis BA324PU | 4500259729 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,097,08 | |
| 30.09.2025 | 2225010070 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500259877 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 2,236,48 |
| 30.09.2025 | 2225010071 | OOPP | 4500259635 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 419,65 | |
| 30.09.2025 | 2225010072 | OOPP | 4500259406 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 255,46 | |
| 30.09.2025 | 2225010073 | OOPP | 4500259287 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 685,15 | |
| 30.09.2025 | 2225010074 | OOPP | 4500259377 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 6,770,20 | |
| 30.09.2025 | 2225010075 | ročný servis zabezp. areálu | 4500259428 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 765,00 |