Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 2226003468 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500268240 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 86,55 |
| 07.04.2026 | 2226003469 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500268731 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,777,00 |
| 07.04.2026 | 2226003471 | Prenájom nádoby 03/2026 | 4500264458 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 80,00 | |
| 07.04.2026 | 2226003472 | Nájomné Sučany 03/2026 | ZM/2015/0122 | 4500267885 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 34,211,91 |
| 07.04.2026 | 2226003431 | spotreba energie 02/26 | ZM/2023/0323 | 4500269184 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,340,95 |
| 07.04.2026 | 2226003474 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 167,188,48 | |
| 07.04.2026 | 2226003460 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 67,235,44 | |
| 07.04.2026 | 2226003476 | Akumulátor | 4500268422 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 813,32 | |
| 07.04.2026 | 2226003464 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 71,52 | |
| 07.04.2026 | 2226003477 | OOPP | 4500268135 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 253,85 |