Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 2226003045 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500267751 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,340,00 |
| 26.03.2026 | 2226003046 | ND na vozidlá | 4500268699 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 494,41 | |
| 26.03.2026 | 2226003048 | čistenie kanalizácie | 4500268578 | AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44152884 | 444,00 | |
| 26.03.2026 | 2226003049 | oprava BDZ zariadenia | ZM/2024/0491 | 4500265681 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 13,264,32 |
| 26.03.2026 | 2226003051 | dočasné užívanie stojana 03/26 | ZM/2025/0940 | 4500268958 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 26.03.2026 | 2226003052 | Jedálenská stolička, podložka pod nohy | ET/2025/0009 | 4500266952 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 395,30 |
| 26.03.2026 | 2226003053 | overenie kalibrácie strojov | 4500267536 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 339,63 | |
| 26.03.2026 | 2226003054 | Elektroinštalačný materiál | 4500268009 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 950,32 | |
| 26.03.2026 | 2226003055 | Pracovné rukavice | 4500268128 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 914,63 | |
| 26.03.2026 | 2226003056 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500268068 | UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK | 51739194 | 743,81 |