Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2025 | 2225009605 | Nápojové kupóny Galanta | ZM/2024/0026 | 4500259404 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 603,40 |
| 16.09.2025 | 2125000389 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R3 Tvrdošín - Nižná v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2021/0051 | HOCHTIEF SK s.r.o., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 44298170 | 839,440,47 | |
| 16.09.2025 | 2225009606 | Nôž do kosačky | 4500259537 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 962,50 | |
| 16.09.2025 | 2225009607 | Oprava stroja BL985YI | 4500258026 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 567,00 | |
| 16.09.2025 | 2225009608 | Autopotreby | 4500259594 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 865,54 | |
| 16.09.2025 | 2225009609 | Betón | 4500259573 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 206,50 | |
| 16.09.2025 | 2225009610 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500259071 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 18,403,40 |
| 16.09.2025 | 2225009611 | Právne služby 7-9/25 | ZM/2019/0291 | 4500260815 | Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB | 100200122 | 123,153,20 |
| 16.09.2025 | 2225009613 | Abrazívny materiál | ET/2025/0019 | 4500259262 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 11,590,61 |
| 16.09.2025 | 2225009614 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500258144 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,300,00 |