Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 2226002739 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500265658 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 22,343,00 |
| 17.03.2026 | 2226002740 | Oprava DBZ na R4 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500264626 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,122,40 |
| 17.03.2026 | 2226002741 | Oprava DBZ na D1 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500264631 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,956,30 |
| 17.03.2026 | 2226002742 | Oprava DBZ na R4 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500264633 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,594,10 |
| 17.03.2026 | 2226002743 | Oprava DBZ na D1 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500263469 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,842,40 |
| 17.03.2026 | 2226002744 | Oprava DBZ 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500263328 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,239,40 |
| 17.03.2026 | 2226002745 | Oprava DBZ 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500263885 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 468,00 |
| 17.03.2026 | 2226002746 | Oprava DBZ na D1 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500263886 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,564,75 |
| 17.03.2026 | 2226002747 | Oprava DBZ 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500263887 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,034,50 |
| 17.03.2026 | 2226002748 | Oprava DBZ na I/16 02/26 | ZM/2024/0477 | 4500263888 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,576,30 |