Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | 2225009239 | Mazivá | 4500258916 | Kallisto s.r.o., Masarykova 21, Košice, 040 01, SK | 46946373 | 52,40 | |
| 05.09.2025 | 2225009240 | Vazelína | 4500259150 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 362,40 | |
| 05.09.2025 | 2225009241 | overenie prístrojov | 4500258082 | Hydroing s. r. o., Račianska 109/B, Bratislava - Nové Mesto, 831 02, SK | 52756726 | 2,885,00 | |
| 05.09.2025 | 2225009242 | Nápojové kupóny ZC | ZM/2024/0026 | 4500259213 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 350,00 |
| 05.09.2025 | 2225009243 | oprava BL428IO | 4500258947;4500259276 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 522,52 | |
| 05.09.2025 | 2225009244 | chemické čistenie, pranie OOPP 8/25 | 4500258182 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 140,15 | |
| 05.09.2025 | 2225009245 | STK vozidiel 8/2025 | 4500259002 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 530,49 | |
| 05.09.2025 | 2225009246 | Skrine šatníkové | 4500258248 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 374,80 | |
| 05.09.2025 | 2225009247 | Nápojové kupóny Sučany | ZM/2024/0026 | 4500259301 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 39,20 |
| 05.09.2025 | 2225009248 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500259571 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,356,28 |