Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2024 2224012718 Poplatky za strediská 10/2024 ET/2022/0034 4500231691 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,96
07.11.2024 2224012703 servis za 10/24 ZM/2019/0311 4500242864 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 486,83
07.11.2024 2224012722 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 165,70
07.11.2024 2224012704 Servisné práce ZM/2021/0060 4500244166 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 14,791,25
07.11.2024 2224012729 odmena EETS 10/24 ZM/2024/0181 4500246376 ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ 07961774 384,45
07.11.2024 2224012705 Provízia z predaja eDZ 10/24 ZM/2024/0110 4500246500 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 9,474,04
07.11.2024 2224012786 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 197,83
07.11.2024 2224012706 Smerový stĺpik ZM/2024/0473 4500245559 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 4,950,00
07.11.2024 2224012707 Servisné práce ZM/2021/0060 4500244170 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 17,233,21
07.11.2024 2224012708 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500245297 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,902,00