Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | 2225008479 | Strážna služba 07/2025 | ZM/2023/0083 | 4500256704 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 4,183,92 |
| 13.08.2025 | 2225008480 | servis BL721UD | 4500258231 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 161,75 | |
| 13.08.2025 | 2225008481 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500253978 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,075,00 |
| 13.08.2025 | 2225008486 | prevádzka, údržba MS prostredia 7/25 | ZM/2024/0177 | 4500241589 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,920,00 |
| 13.08.2025 | 2225008487 | oprava BA647PR | 4500257994 | MOLPIR, s.r.o., SNP 129, Smolenice, 919 04, SK | 31431372 | 905,50 | |
| 13.08.2025 | 2225008488 | nájom, odvoz kontajnera | 4500249663 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 47,00 | |
| 13.08.2025 | 2225008489 | vývoz kontajnera 07/2025 | 4500251259 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 34,04 | |
| 13.08.2025 | 2225008490 | služby nezávisl.znalca 6/25 | ZML/1054/2010 | 4500258741 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 278,461,76 |
| 13.08.2025 | 2225008491 | Nájom kontajnera, odvoz odpadu | 4500249661 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 117,30 | |
| 13.08.2025 | 2225008493 | odber, rozbor vzoriek vody | 4500256398 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 68,60 |