Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 2225011186 | dočasné užívanie stojana 10/25 | ZM/2024/0076 | 4500262414 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 24.10.2025 | 2225011188 | Riadiace svetlá | ZM/2024/0046 | 4500261242 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,116,00 |
| 24.10.2025 | 2225011189 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 265,97 | |
| 24.10.2025 | 2225011190 | Kancelársky papier | 4500262039 | SLOVPAP SK s. r. o., Kamenná cesta 3, Žilina, 010 88, SK | 44229950 | 128,40 | |
| 24.10.2025 | 2225011191 | Sťahovacie služby | 4500261506 | IVANEX services s. r. o., Tri vody IV 1554/34, Malinovo, 900 45, SK | 51095912 | 100,00 | |
| 24.10.2025 | 2225011192 | Daňové poradenské služby | 4500261136 | D A N T A S , k.s., Cesta k nemocnici 1B, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36025861 | 990,00 | |
| 24.10.2025 | 2225011193 | Pneumatiky | 4500260880 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 240,00 | |
| 24.10.2025 | 2225011194 | Pneumatiky | 4500260879 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 960,00 | |
| 24.10.2025 | 2225011195 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500260820 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 26,03 |
| 24.10.2025 | 2225011196 | Revízia VN elektrických OOPP | 4500261290 | GIBALA s.r.o., Barčianska 5, Košice-Barca, 040 17, SK | 43895247 | 107,50 |