Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | 2225008044 | upratovacie služby 7/2025 | ZML/237/2010 | 4500258256 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 05.08.2025 | 2225008047 | OOPP | 4500257206 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 4,174,80 | |
| 05.08.2025 | 2225008140 | servis BL641ES | 4500257819 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 905,37 | |
| 05.08.2025 | 2325005822 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/07105 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,928,27 | |
| 05.08.2025 | 2225008141 | Kopírovací papier | ET/2024/0024 | 4500257732 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 142,00 |
| 05.08.2025 | 2225008142 | Vazelína | 4500258095 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 575,00 | |
| 05.08.2025 | 2225008143 | ND na vozidlá | 4500258178 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 758,00 | |
| 05.08.2025 | 2225008144 | lamelový kotúč | 4500257795 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 945,00 | |
| 05.08.2025 | 2225008145 | Oprava DBZ na D1 | ZM/2024/0477 | 4500256883 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,684,40 |
| 05.08.2025 | 2225008146 | vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500256399 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 99,70 |