Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.01.2025 2225000281 oprava BL877YH 4500248951 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 493,46
21.01.2025 2225000282 ND na vozidlá 4500249513 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 915,48
21.01.2025 2225000283 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500249585 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 472,80
21.01.2025 2225000284 Obálky ET/2024/0024 4500249326 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 38,46
20.01.2025 2225000153 Služby pre výber, evidenciu úhrad eDZ 12/24 ZM/2024/0081 4500249954 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 28,202,58
20.01.2025 2225000160 Zmluva o dodávke pitnej vody ZM/2022/0331 Obec Milhosť, Milhosť 6, Milhosť, 044 58, SK 31947034 6,575,25
20.01.2025 2225000161 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,418,82
20.01.2025 2225000162 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 7,888,11
20.01.2025 2225000173 Nápojové kupóny TN 1/25 ZM/2024/0026 4500249095 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 51,50
20.01.2025 2225000199 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 187,53