Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 2125000567 | Manipulačné kliešte | 4500262819 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 8,970,00 | |
| 15.12.2025 | 2125000568 | dodanie dopravného zariadenia | ZM/2024/0046 | 4500262217 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 7,540,00 |
| 15.12.2025 | 2225013684 | Nábytok | ET/2025/0022 | 4500261311 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 1,231,00 |
| 15.12.2025 | 2225013685 | Nábytok | ET/2025/0022 | 4500261864 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 1,309,00 |
| 15.12.2025 | 2225013686 | Nábytok | ET/2025/0022 | 4500260715 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 6,336,00 |
| 15.12.2025 | 2225013688 | Školenia | 4500263792 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 240,00 | |
| 15.12.2025 | 2225013689 | Oprava a údržba budov | 4500262444 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 773,60 | |
| 15.12.2025 | 2225013690 | Oprava a údržba budov | 4500263304 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 670,00 | |
| 15.12.2025 | 2225013692 | Likvidácia odpadu | 4500262553 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 217,08 | |
| 15.12.2025 | 2225013693 | Likvidácia odpadu | 4500262970 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 3,24 |