Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | 2225007106 | Oprava EZS 7/2025 | 4500257235 | Teco ZA, s.r.o., Vysokoškolákov 8421/41, Žilina, 010 08, SK | 36369403 | 113,60 | |
| 09.07.2025 | 2225007107 | prevzatie, likvidácia odpadu | 4500256201 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 951,51 | |
| 09.07.2025 | 2225007108 | Provízia z predaja DZ 06/25 | ZM/2024/0077 | 4500257563 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 82,47 |
| 09.07.2025 | 2225007110 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500255925 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 157,20 | |
| 09.07.2025 | 2225007111 | Oprava sekčnej brány | 4500255804 | Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, Bratislava, 841 06, SK | 35900903 | 1,602,16 | |
| 09.07.2025 | 2225007112 | zber triedených zložiek odpadov | 4500249300 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 60,00 | |
| 09.07.2025 | 2225007113 | denný nájom fľaše 06/25 | 4500254328 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 12,00 | |
| 09.07.2025 | 2225007115 | servisné zásahy HP Čunovo, Jarovce | 4500256625 | KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, 905 01, SK | 31105742 | 460,00 | |
| 09.07.2025 | 2225007116 | Nápojové kupóny 07/25 | ZM/2024/0026 | 4500257106 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 350,00 |
| 09.07.2025 | 2225007117 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500257141 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 859,65 |