Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 2226000972 | EGR ventil | 4500266099 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 626,40 | |
| 06.02.2026 | 2226000973 | ND na vozidlá | 4500266278 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 555,19 | |
| 06.02.2026 | 2226000974 | Elektroinštalačný materiál | 4500266139 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 969,76 | |
| 06.02.2026 | 2226000975 | služby v oblasti ŽP 01/2026 | ZML/203/2010 | 4500265525 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 06.02.2026 | 2226000976 | Brit | ZM/2024/0497 | 4500265095 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK | 00200123 | 2,972,97 |
| 06.02.2026 | 2126000037 | MPU - výkup pozemkov | 2959/2026 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 10231757 | 250,00 | |
| 06.02.2026 | 2226000977 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 60,36 | |
| 06.02.2026 | 2226000978 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500266580 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 22,884,91 |
| 06.02.2026 | 2226000979 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 188,97 | |
| 06.02.2026 | 2226000980 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 656,01 |