Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 2225006820 | Náhradné diely | 4500256963 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 358,70 | |
| 03.07.2025 | 2225006821 | Nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500256785 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 320,00 |
| 03.07.2025 | 2225006822 | Elektroinštalačný materiál | 4500257095 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 96,47 | |
| 03.07.2025 | 2225006823 | ND na vozidlá | 4500256967 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 741,81 | |
| 03.07.2025 | 2225006824 | servis BA452MD | 4500256955 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 3,141,25 | |
| 03.07.2025 | 2225006831 | nastavenie geometrie | 4500257044 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 445,51 | |
| 03.07.2025 | 2225006832 | kontrola, čistenie komínov | 4500256656 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK | 34508503 | 140,00 | |
| 03.07.2025 | 2225006833 | BTS, OPP 6/2025 | 4500248659 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 | |
| 03.07.2025 | 2225006834 | servis BT655GX | 4500256429 | AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK | 45516286 | 340,77 | |
| 03.07.2025 | 2225006835 | servis BT335HA | 4500256431 | AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK | 45516286 | 325,67 |