Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 2225005919 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 71,52 | |
| 06.06.2025 | 2225005847 | Pracovné náradie, materiál | 4500255774 | RM NÁRADIE s.r.o., Baltská 17, Bratislava, 821 07, SK | 51058189 | 996,77 | |
| 06.06.2025 | 2225005848 | Štartér | 4500256033 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 126,27 | |
| 06.06.2025 | 2225005849 | overenie obmedzovačov rýchlosti | 4500255906 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 1,130,92 | |
| 06.06.2025 | 2225005850 | obhliadka informačného vozíka | 4500254817 | CVRS, s.r.o., Zámocká 3, Bratislava-Staré mesto, 811 01, SK | 53087551 | 360,00 | |
| 06.06.2025 | 2225005851 | OOPP | 4500256076 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 388,96 | |
| 06.06.2025 | 2225005852 | prenájom, servis prenosných hyg.zar. | ZM/2021/0106 | 4500252345 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,099,20 |
| 06.06.2025 | 2225005853 | Analýza odpadových vôd | 4500254576 | Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 53248376 | 1,140,00 | |
| 06.06.2025 | 2225005854 | Provízia z predaja DZ 05/25 | ZM/2024/0079 | 4500256375 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 370,42 |
| 06.06.2025 | 2225005855 | Provízia z predaja DZ 05/25 | ZM/2024/0077 | 4500256376 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 77,29 |