Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2025 | 2225005727 | servis DK917CC | 4500255661 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,700,73 | |
| 04.06.2025 | 2225005728 | servis DK918CC | 4500255666 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,389,84 | |
| 04.06.2025 | 2225005729 | ND na vozidlá | 4500255450 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 750,00 | |
| 04.06.2025 | 2225005730 | Bezúdržbová batéria | 4500255668 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 79,75 | |
| 04.06.2025 | 2225005731 | Zneškodnenie odpadu 5/25 | ZML/226/2010 | 4500255712 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 6,209,92 |
| 04.06.2025 | 2225005738 | Prenájom kancel.priest. 06/25 | ZM/2025/0340 | 4500256169 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 342,78 |
| 04.06.2025 | 2225005740 | Monitorovacie služby 05/25 | ZM/2021/0316 | 4500255172 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |
| 04.06.2025 | 2225005741 | Upratovacie služby 05/25 | ZML/237/2010 | 4500255995 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 04.06.2025 | 2225005742 | servis OST Polianky 19 5/25 | ZM/2021/0409 | 4500255583 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 04.06.2025 | 2225005743 | revízia strojov, mechanizmov | ZM/2025/0090 | 4500255573 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 113,39 |