Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 | 2125000186 | Audit bezpečnosti PK | OBJ/26933/2025 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 7,860,00 | |
| 23.05.2025 | 2125000187 | audit bezpečnosti pozemných komunikácii pre D3 Oščadnica-Čadca,Bukov 2.polprofil | OBJ/26940/2025 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 5,460,00 | |
| 22.05.2025 | 2325003481 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/04247 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 1,982,46 | |
| 22.05.2025 | 2325004181 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/05297 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 117,00 | |
| 22.05.2025 | 2225005333 | Nápojové kupóny ZVolen | ZM/2024/0026 | 4500255293 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 734,50 |
| 22.05.2025 | 2225005334 | ND na vozidlá | 4500255382 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 770,66 | |
| 22.05.2025 | 2225005335 | OOPP | 4500255446 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 365,23 | |
| 22.05.2025 | 2225005336 | Kontrola obmedzovača rýchlosti | 4500255366 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 70,16 | |
| 22.05.2025 | 2225005337 | Hutný, stavebný materiál | 4500255123 | EKOfence, s. r. o., Vajanského 5710/73, Prešov, 080 01, SK | 44512031 | 967,76 | |
| 22.05.2025 | 2225005338 | oprava BA643PR | 4500255391 | MG HYD s.r.o., Pražská 504/9, Košice - mestská časť Západ, 040 11, SK | 56466901 | 831,30 |