Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2025 | 2225005098 | Oprava stroja | 4500249496 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 4,094,70 | |
| 14.05.2025 | 2225005099 | Pranie a žehlenie 04/2025 | 4500254861 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 289,45 | |
| 14.05.2025 | 2225005100 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500254565 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 169,30 |
| 14.05.2025 | 2225005101 | Likvidácia odpadu 04/25 | 4500253082 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,603,88 | |
| 14.05.2025 | 2225005102 | Likvidácia odpadu 04/25 | 4500253443 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 183,32 | |
| 14.05.2025 | 2225005116 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 40,782,29 | |
| 14.05.2025 | 2225005126 | oprava vodiaceho osvetlenia | ZM/2021/0060 | 4500248256 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,038,40 |
| 14.05.2025 | 2225005068 | Analýza pitnej vody | 4500252863 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 325,60 | |
| 14.05.2025 | 3025000359 | Komunálne odpady 2025 | 4500255221 | Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK | 00316938 | 2,080,00 | |
| 14.05.2025 | 2225005160 | zabezp.zvozu hotovosti | ZM/2025/0214 | 4500255479 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 667,00 |