Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | 2225004818 | Upratovanie 04/2025 | ZM/2024/0165 | 4500251636 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 466,20 |
| 07.05.2025 | 2225004819 | výmena vidlice BL280YT | 4500254754 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 45,90 | |
| 07.05.2025 | 2225004820 | Inštalácia výstražných svietidiel | 4500252747 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 350,00 | |
| 07.05.2025 | 2225004821 | Inštalácia výstražných svietidiel | 4500252747 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 350,00 | |
| 07.05.2025 | 2225004822 | vývoz komunálneho odpadu | ZM/2023/0376 | 4500254622 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 695,85 |
| 07.05.2025 | 2225004823 | OOPP | 4500254753 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 998,08 | |
| 07.05.2025 | 2225004824 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500254363 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 108,44 |
| 07.05.2025 | 2225004826 | BTS, OPP 04/25 | 4500248659 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 | |
| 07.05.2025 | 2225004827 | Súprava nástrčkových kľúčov | 4500254872 | MKB Plus s. r. o., Nová 4432/8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54310270 | 44,46 | |
| 07.05.2025 | 2225004828 | Stavebný, hutný materiál | 4500254846 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 76,62 |