Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2025 | 2225004616 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500252277 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 46,00 |
| 05.05.2025 | 2225004617 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500254766 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 251,12 | |
| 05.05.2025 | 2225004618 | oprava Hydraulických valcov | 4500254750 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 510,00 | |
| 05.05.2025 | 2225004619 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500254745 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 866,50 | |
| 05.05.2025 | 2225004620 | Elektroinštalačný materiál | 4500254672 | TAMAS MR s. r. o., Myslavská 437/179, Košice, 040 16, SK | 55826717 | 719,61 | |
| 05.05.2025 | 2225004621 | údržba cesty I/18 4/2025 | ZML/37/2010 | 4500247711 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 186,68 |
| 05.05.2025 | 2225004622 | oprava BA563NM | 4500254721 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 712,42 | |
| 05.05.2025 | 2225004624 | ND na vozidlá | 4500254904 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 593,39 | |
| 05.05.2025 | 2225004626 | LED vložky | 4500253619 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 931,00 | |
| 05.05.2025 | 2225004627 | Dýza s plochým lúčom | 4500254534 | HENNLICH s. r. o., Na Bystričku 16, Martin, 036 01, SK | 31344500 | 215,50 |