Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 2225004579 | Pracovné náradie | 4500254355 | MODOM PODHALE, s.r.o., Ul.1.Mája 4313, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36431117 | 416,25 | |
| 02.05.2025 | 2225004580 | ND na vozidlá | 4500254137 | PRADE s.r.o., Komenského 501/18, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 45393176 | 116,28 | |
| 02.05.2025 | 2225004581 | Pracovné náradie | 4500254607 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 985,49 | |
| 02.05.2025 | 2225004582 | mesačná kontrola 4/2025 | 4500249210 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 02.05.2025 | 2225004583 | Deratizačné služby Beharovce | ZM/2023/0416 | 4500254071 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 349,69 |
| 02.05.2025 | 2225004584 | Deratizačné služby Lučenec | ZM/2023/0415 | 4500253078 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 52,16 |
| 02.05.2025 | 2225004585 | Deratizačné služby Zvolen | ZM/2023/0415 | 4500253224 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 145,78 |
| 02.05.2025 | 2225004587 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500253443 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 189,66 | |
| 02.05.2025 | 2225004588 | Elektroinštalačný materiál | 4500254033 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 994,33 | |
| 02.05.2025 | 2225004590 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500254171 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 924,00 |