Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | 2225004402 | Elektroinštalačný materiál | 4500254361 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 70,59 | |
| 29.04.2025 | 2225004403 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500254036 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 135,69 |
| 29.04.2025 | 2225004404 | Potraviny | ET/2024/0019 | 4500254041 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 405,88 |
| 29.04.2025 | 2225004405 | Ovocie, zelenina | ET/2024/0012 | 4500254315 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 76,65 |
| 29.04.2025 | 2225004406 | Vajcia konzumné M | ET/2025/0008 | 4500254312 | Miroslav Belušiak s.r.o., Lučenecká cesta 8689/34, Zvolen, 960 01, SK | 55884270 | 28,80 |
| 29.04.2025 | 2225004407 | Svietidlo | 4500252859 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 476,00 | |
| 29.04.2025 | 2225004409 | Elektroinštalačný materiál | 4500254561 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 182,62 | |
| 29.04.2025 | 2225004410 | diagnostika BL806ER | 4500254179 | Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o., Tuhovská 10441/5, Bratislava - Vajnory, 831 07, SK | 54192391 | 187,58 | |
| 29.04.2025 | 2225004411 | čistenie retenčnej nádrže | 4500253775 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 998,00 | |
| 29.04.2025 | 2225004412 | havarijné čistenie kanalizácie | 4500253782 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 970,10 |