Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 2125000155 | Smerové stĺpiky | ZM/2024/0473 | 4500252474 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 16,073,00 |
| 28.04.2025 | 2225004315 | Zvodidlá a bezp.zariadenia | ET/2025/0006 | 4500253680 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 74,500,00 |
| 28.04.2025 | 2225004317 | STK BA327PU | 4500253465 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 86,09 | |
| 28.04.2025 | 2225004318 | TK AA918EZ | 4500253927 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 35,88 | |
| 28.04.2025 | 2225004319 | Sanita | 4500254200 | VODOTECH, s. r. o., Považské Podhradie 439, Považská Bystrica, 017 04, SK | 52455599 | 511,83 | |
| 28.04.2025 | 2225004320 | Palivová nádrž | 4500254194 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 839,00 | |
| 28.04.2025 | 2225004321 | spotrebný, spojovací materiál | 4500254313 | UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK | 51739194 | 960,73 | |
| 28.04.2025 | 2225004322 | oprava BL269AI | 4500253274 | Radovan Chovanec-TOP CAR SERVIS, Barošova 330/46, Ilava, 019 01, SK | 43773265 | 780,00 | |
| 28.04.2025 | 2225004323 | servis BL813NO | 4500254212 | Radovan Chovanec-TOP CAR SERVIS, Barošova 330/46, Ilava, 019 01, SK | 43773265 | 628,00 | |
| 28.04.2025 | 2225004325 | oprava BA147NN | 4500254158 | ADP service, s.r.o., Trenčianska 460, Púchov, 020 01, SK | 47133333 | 1,992,82 |