Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2021 | 2221003709 | ND na vozidlá | 4500185877 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 186,67 | |
| 28.04.2021 | 2221003710 | Oprava BL278AI | 4500185852 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 988,79 | |
| 28.04.2021 | 2221003711 | ND na vozidlá | 4500185709 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 629,40 | |
| 28.04.2021 | 2221003713 | elektroinštalačný materiál | 4500185810 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 529,43 | |
| 28.04.2021 | 2221003714 | oprava BL527SK | 4500185542 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 369,08 | |
| 28.04.2021 | 2221003716 | oprava BL131VA | 4500185887 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 442,01 | |
| 28.04.2021 | 2321004551 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/2370/2020 | Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 00313823 | 33,201,14 | |
| 27.04.2021 | 2221003604 | Príslušenstvo k PC | ZM/2020/0038 | 4500185280 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 3,450,00 |
| 27.04.2021 | 2221003605 | Autobatérie | 4500185689 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 1,708,00 | |
| 27.04.2021 | 3021000262 | vydanie rozhodnutia o úplnej závierke | 4500185785 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 |