Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2021 | 2221003625 | výmena sprch. rohoží | 4500184013 | MAX-STAV s.r.o., Bukovec 160, Bukovec, 044 20, SK | 47016043 | 2,430,00 | |
| 26.04.2021 | 2221003626 | náhradné pánty | 4500184485 | RITTAL s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 35773634 | 109,36 | |
| 26.04.2021 | 2221003627 | nastavenie váhy | 4500183675 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 1,250,00 | |
| 26.04.2021 | 2221003630 | oprava BA392XR | 4500179717 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 35,950,00 | |
| 26.04.2021 | 2221003645 | právne služby za 4/2021 | ZM/2017/0181 | 4500186366 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,220,00 |
| 26.04.2021 | 2221003646 | právne služby za 04/2021 | ZM/2017/0181 | 4500186367 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,310,00 |
| 26.04.2021 | 2221003649 | oprava valcov pre LOCUST 223 | 4500185336 | KOVACO,spol. s r.o., Veľká Lehota 210, Veľká Lehota, 966 41, SK | 36038911 | 289,00 | |
| 26.04.2021 | 2221003650 | vypracovanie PD | 4500181396 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,605,00 | |
| 26.04.2021 | 2221003651 | vypracovanie PD | ZM/2019/0404 | 4500182085 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,382,00 |
| 26.04.2021 | 2221003652 | laboratórne práce | 4500182149 | Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice, 040 51, SK | 3602204704 | 638,00 |