Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2021 | 2221003530 | Projektová dokumentácia | ZM/2019/0404 | 4500181395 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,990,00 |
| 23.04.2021 | 2221003531 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500185007 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,267,00 |
| 23.04.2021 | 2221003532 | Dopravné značky | 4500185612 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,112,00 | |
| 23.04.2021 | 2221003533 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500184873 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,264,60 |
| 23.04.2021 | 2221003534 | Projektová dokumentácia | 4500178564 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 1,972,00 | |
| 23.04.2021 | 2221003536 | Skúška elektr. zabezp. systému | 4500183777 | SB SYSTÉM, s.r.o., Východná 2760/16, Prešov, 080 01, SK | 36459925 | 395,00 | |
| 23.04.2021 | 2221003539 | ND na vozidlá | 4500185459 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 366,09 | |
| 23.04.2021 | 2221003543 | Pracovné náradie, ND | 4500185457 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 30,09 | |
| 23.04.2021 | 2221003544 | Pracovné náradie | 4500185687 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 170,40 | |
| 23.04.2021 | 2221003545 | Pranie a žehlenie prádla | 4500183905 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 104,58 |