Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2021 | 2221003557 | Oprava BA798PG | 4500184831 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 23,33 | |
| 23.04.2021 | 2221003558 | Oprava BL931PM | 4500184942 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 92,08 | |
| 23.04.2021 | 2221003559 | Oprava BL273AI | 4500185221 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 970,00 | |
| 23.04.2021 | 2221003560 | OOPP rukavice | ZM/2018/0258 | 4500183973 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 7,07 |
| 23.04.2021 | 2221003561 | OOPP tričko | ZM/2018/0258 | 4500183741 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,088,92 |
| 23.04.2021 | 2221003562 | OOPP čižmy, nohavice, bunda | ZM/2018/0258 | 4500184159 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,448,08 |
| 23.04.2021 | 2221003563 | OOPP polokošeľa, tričko | ZM/2018/0258 | 4500183327 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 779,93 |
| 23.04.2021 | 2221003564 | nájom fliaš | 4500185167 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 83,70 | |
| 23.04.2021 | 2221003565 | Kancelársky materiál | ET/2021/0008 | 4500185318 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 579,98 |
| 23.04.2021 | 2221003566 | Autodoplnky | 4500185109 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 45,00 |