Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2021 | 2321004483 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/04098 | Miestny úrad Jarovce MČ Bratislava - Jarovce, Palmová 1, Bratislava, 851 10, SK | 00304603 | 33,288,77 | |
| 23.04.2021 | 2321004911 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2021/04960 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 4,006,40 | |
| 23.04.2021 | 2321004912 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2021/04961 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 76,79 | |
| 23.04.2021 | 3021000246 | miestny popl. za odpad | 4500185754 | Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK | 312037 | 1,240,43 | |
| 23.04.2021 | 2221003589 | Prenáj. sneh. zábran | 4500178491 | Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 24,480,00 | |
| 23.04.2021 | 2221003629 | Kancelársky materiál | ET/2021/0008 | 4500185135 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 107,20 |
| 23.04.2021 | 2121000321 | Nákup súčastí zvodidiel | ZM/2019/0382 | 4500184915 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,578,90 |
| 23.04.2021 | 2221003486 | Servis IS 01-03/2021 | ZM/2019/0311 | 4500186338 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 47,346,00 |
| 23.04.2021 | 2221003489 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500185696 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,40 |
| 23.04.2021 | 2221003515 | Príprava daň- priznania | ZM/2021/0025 | 4500186192 | KPMG Slovensko Advisory, k.s., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 31403417 | 7,890,00 |