Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 2225004239 | Materiál | 4500254401 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 188,92 | |
| 25.04.2025 | 2225004240 | ND na vozidlá | 4500254385 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 978,86 | |
| 25.04.2025 | 2225004241 | ND na vozidlá | 4500254415 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 278,84 | |
| 25.04.2025 | 2225004242 | Autobatérie | 4500253801 | FRAMIS s.r.o., Jesenná 2, Prešov, 080 05, SK | 46712011 | 965,85 | |
| 25.04.2025 | 2225004243 | Údržba vozoviek | ZML/37/2010 | 4500253438 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,101,30 |
| 25.04.2025 | 2225004244 | údržbu vozidla - BT920AN | 4500254046 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 326,98 | |
| 25.04.2025 | 2225004245 | STK a EK na vozidle BA144PN | 4500254039 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 25.04.2025 | 2225004246 | prezutie kolies - AA701ED | 4500254040 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 29,27 | |
| 25.04.2025 | 2225004247 | prezutie kolies - AA004TD | 4500254042 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 37,80 | |
| 25.04.2025 | 2225004248 | Pneu Matador | 4500253984 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 211,38 |