Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2021 | 2221003431 | Servis BL125VV | 4500185000 | REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK | 46091262 | 965,88 | |
| 21.04.2021 | 2221003432 | Odbor. prehliadka výťahu | 4500184890 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK | 31402828 | 151,20 | |
| 21.04.2021 | 5021000286 | Skúška odbor. spôsobilosti | 4500182413 | Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK | 30779022 | 350,00 | |
| 21.04.2021 | 2221003433 | Odťah BA925PN | 4500185675 | CAR RESCUE TEAM s.r.o., Azalková 27, Banská Bystrica, 974 01, SK | 50565362 | 525,00 | |
| 21.04.2021 | 2221003434 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500185062 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,850,00 |
| 21.04.2021 | 2221003436 | Oprava BL 018 TR | 4500185267 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 327,72 | |
| 21.04.2021 | 2221003437 | Chemikálie | 4500185483 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 382,72 | |
| 21.04.2021 | 2221003438 | STK, EK - BA182MC | 4500185231 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 66,67 | |
| 21.04.2021 | 2221003439 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500184142 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 281,26 |
| 21.04.2021 | 2221003440 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500184065 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 646,58 |