Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2021 | 2121000315 | Zmluva o poskytnutí služieb - činnosť Stavebnotechnického dozoru pre D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II etapa | ZM/2016/0354 | EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK | 36596957 | 50,040,00 | |
| 21.04.2021 | 2321004548 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2021/04652 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,396,92 | |
| 21.04.2021 | 2221003454 | Kancelársky materiál | ET/2021/0008 | 4500185497 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 8,40 |
| 21.04.2021 | 2221003455 | Odborné prehliadky | 4500185308 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 1,927,00 | |
| 21.04.2021 | 2221003456 | Kontrola požiar. klapiek | 4500185207 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 876,00 | |
| 21.04.2021 | 2221003487 | Servis zariadenia ČOV | 4500184751 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 350,00 | |
| 21.04.2021 | 2221003504 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500185432 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,124,00 |
| 21.04.2021 | 2221003505 | motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500185185 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,727,11 |
| 21.04.2021 | 2221003506 | prenájom doplnkových hyg.zariadení 03/2021 | 4500183847 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,20 | |
| 21.04.2021 | 2221003507 | oprava elektroinštalácie, UNIMOG BA708OZ | 4500185039 | Rudolf Strnad, ČSA 1188/8, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 46647520 | 924,00 |