Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2021 | 2221003251 | servis tunela Sitina 03/2021 | ZML/959/2010 | 4500183822 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 39,919,37 |
| 15.04.2021 | 2221003253 | vypracovanie PD | ZM/2019/0405 | 4500181507 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,981,43 |
| 15.04.2021 | 2221003254 | vypracovanie PD | ZM/2019/0405 | 4500181506 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,120,83 |
| 15.04.2021 | 2221003255 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500184514 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 19,071,90 |
| 15.04.2021 | 2221003256 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500184162 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 4,455,30 |
| 15.04.2021 | 2221003257 | zaistenie, odistenie pracoviska | 4500185150 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 149,83 | |
| 15.04.2021 | 2221003237 | príležitostné parkovanie 03/2021 | ZM/2016/0129 | 4500185598 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 1,626,67 |
| 15.04.2021 | 2221003240 | pevná zložka 4-6/21 | ZM/2020/0412 | 4500185688 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 17,494,80 |
| 15.04.2021 | 2221003243 | nájom 4-6/2021 | ZM/2016/0129 | 4500185684 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 246,695,07 |
| 15.04.2021 | 2221003244 | služby 4-6/2021 | ZM/2016/0129 | 4500185680 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 63,507,57 |