Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2021 | 2221003271 | pracovné náradie | 4500185144 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 32,50 | |
| 15.04.2021 | 2221003272 | stavebný,hutný materiál | 4500184011 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 12,95 | |
| 15.04.2021 | 2221003273 | likvidácia odpadu | ZM/2017/0189 | 4500184208 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 104,50 |
| 15.04.2021 | 2221003274 | ND na vozidlá | 4500185301 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 36,76 | |
| 15.04.2021 | 2221003275 | likvidácia odpadu | ZML/226/2010 | 4500184941 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 2,345,15 |
| 15.04.2021 | 2221003276 | prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500182061 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 93,60 |
| 15.04.2021 | 2221003277 | autorádio | 4500185254 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 209,93 | |
| 15.04.2021 | 2221003278 | pneu, náplne duše | 4500184695 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 1,290,50 | |
| 15.04.2021 | 2221003279 | servis BL987SI | 4500185394 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 241,01 | |
| 15.04.2021 | 2221003280 | likvidácia odp. vôd, kalov | ET/2021/0007 | 4500183918 | DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK | 45901872 | 1,255,50 |