Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2021 | 2221003223 | ND na vozidlá | 4500185240 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 365,40 | |
| 14.04.2021 | 2221003224 | právne služby za 04/2021 | ZM/2017/0181 | 4500185748 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,080,00 |
| 14.04.2021 | 2221003225 | právne služby za 03/2021 | ZM/2017/0181 | 4500185749 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 225,00 |
| 14.04.2021 | 2321005193 | Nájomná zmluva FO | VP/2021/05252 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 16,09 | |
| 14.04.2021 | 2221003263 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2018/0128 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 9,862,17 | |
| 14.04.2021 | 2221003283 | ND na vozidlá | 4500183404 | MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK | 36168688 | 208,00 | |
| 14.04.2021 | 2221003284 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500184159 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 8,780,49 |
| 14.04.2021 | 2221003285 | pracovné náradie, stavebný a hutný materiál | 4500185349 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 168,86 | |
| 14.04.2021 | 2221003286 | oprava-výmena poklopu na ceste I/16 KE-Južné nábrežie | 4500184308 | EHCA s.r.o., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 45942030 | 870,00 | |
| 14.04.2021 | 2221003287 | čistenie a údržba odlučovačov ropných látok, SSUR Košice | ZM/2020/0331 | 4500183790;4500184467;4500185324 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 8,559,00 |